Прошу помочь с балансом!

Уважаемые форумчане!
Прошу помочь свести баланс, за вознаграждение!
Есть оборотная ведомость в эксель, выведены сальдо по счетам на 31.12.2015.Организация на УСН 6%.
Прикрепляю файл с оборотами. Счета 90, 91 и 99 закрыты, затраты списаны с дебета счетов 44 и 91. Все ли верно,или допущены ошибки?
Очень надеюсь на помощь,жду ответа!
Ссылка на файл:https://drive.google.com/open?id=0B3XXQer-d7OhMnd2THNrVDFIaTA

НДС при импорте

Добрый день.
Дано: организация в 2014 была на УСН (Д-Р) приобрела автомобили в Казахстане, заплатила НДС при ввозе на территорию РФ.
С 2015 года организация перешла на ОСНО. В 2015 году продала часть автомобилей и взяла в зачет часть импортного НДС.
В этот момент мне передали дела по бухгалтерии.
Вопрос: правомерно ли организация возместила импортный НДС?

Документооборот при возмещении затрат

Добрый день, уважаемые профессионалы!

Заключен договор с нерезидентом РФ на возмещение расходов, понесенных российской компанией (резидентом РФ) по подбору персонала. Предоставлены копии документов по затратам Резидента РФ (ссылки на заключенный договор нет - расходы по бронированию, покупке а/билетов, расходы рекрутинговой компании и тп)
Вопрос - какие оформить документы для подтверждения того, что:
-услуги оказаны в полном объеме, (персонал предоставлен),
-затраты перевыставлены полностью
-стороны претензий к друг другу не имеют?

А ...

Предоставим проводки по НДС,

Предоставим проводки по НДС,
НДС к возмещению с отражением в книге покупок и продаж , налоговой отчетности.

89136032437 Руслан
ruslan-apon@rambler.ru

Закупки иностранного ПО: как действовать государственному учреждению

расчет среднедневной з/п зля расчета компенсации за неисп.отпуск при увольнении

Добрый день! Срочно нужна помощь. Помогите пож-та.
Работнице положена коменсация за неисп.отпуск при увольнении за 186,67 дней.
Расчетный период 12 мес. с 01.03.15 по 29.02.16
В этом периоде у нее
с 01.03.15 по 23.06.15 - отпуск по бер.и родам
с 24.06.15 по 30.09.15 - отпуск по уходу за реб.
с 01.10.15 по 29.02.16 - отработано как полные дни(начислена з/п 198 250)
По по постановлению №922 п. 5 мы из расчетного периода должны убрать время и начисления за отпуск по бер.и родам и отпуск по уходу.
Остается 5 мес. отработанных.Среднедневная з/п получается 198250/ (5*29,3)= 1353,24
Компенсация 1353,24 * 1867,67 = ...

Принятие расходов при УСН 15%

Подскажите, можно ли медицинскому центру на ОКВЭД 85.12 (Врачебная практика) принять к расходам покупку медикаментов, которые не идут на реализацию? Подотчетное лицо директор предприятия и в авансовый отчет просит включить свои расходы по аптеке (а там помимо расходных материалов есть медикаменты и для желудка, и от сахарного диабета) Вопрос в том, примет ли это налоговая к расходам?

Косгу 530

Здравствуйте, помогите пожалуйста,заполняю годовую форму 0503121, имеются поступления денежных средств по 530 косгу,на остатке в балансе я их не показываю так как средства были перечислены подведомственной организации,если я указываю в 121 форме уменьшение,бьёт ошибки, и как 530 косгу отразить в закрытие счетов в отчёте 0503110 (единичный случай по городу, да же спросить не у кого)

Зарплата 1С

Скажите пожалуйста, в чем может быть проблема, при подсчете зарплаты в 1С почему то увеличивает НДФЛ, причём начисляет правильно, налоги тоже абсолютно правильно считает, а НДФЛ почему то увеличивает на произвольную сумму, то есть помимо начисленного налога плюсует ещё сумму, причём непонятно какую, с чем это может быть связано, спасибо!)

Расчет налога на прибыль

Здравствуйте.При расчете налога на прибыль ( В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ) в расходы программа ставит все расходы, списанные на производство в текущем периоде(иными словами себестоимость всей выпущенной продукции).хотя в бухгалтерском в расход идет только себестоимость ПРОДАННОЙ продукции.Из-за этого возникает временная разница.Верно ли это?По моему мнению в данном случае БУ должен быть равен НУ и при расчете налога в налоговом учете в расходы также должна идти только себестоимость проданной продукции.Помогите разобраться