|
Налогооблажение прибыли
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва |
| |
Добрый день! Мы оплатили продавцу 1000 руб. ( в т.ч. НДС -152,54 р.)за услуги по оформлению сертификатов.Но к сожалению сертификат не был оформлен должным образом.Как провести эти расходы в БУ и НУ?
Я думаю,что данный расход не уменьшает налогооблагаемую базу по прибыли и сделала проводки Д44 К60-1000 руб.Согласно ПБУ 18/02 - Д 99 К 68-1000 *20%=200 руб.И соответственно сумму ндс применять к вычету нельзы?Правильно? |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
НДС к вычету можно, если все условия соблюдены: 1. Услуга принята к учету. 2. Применяется для операций, облагаемых НДС. 3. Есть с/ф.
А почему не был оформлен сертификат? |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
| А остальные проводки верные? |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
| Так пусть исправят, да и все, учитывайте спокойно в расходах! |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Наталка писал(а): Так пусть исправят, да и все, учитывайте спокойно в расходах!
Организация по выдаче сертификатов больше не существует! |
| |
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
| сумму ндс применять к вычету можно ? С-ф есть. |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Еленаlenafly2@mail.ru
Российская Федерация, Москва
|
|
| Сумму НДС конечно принимайте. Пусть сделают нормальные документы и проведите нормально. |
| |
|
Еленаlenafly2@mail.ru
Российская Федерация, Москва
|
|
| Сумму НДС конечно принимайте. Пусть сделают нормальные документы и проведите нормально. |
| |
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
Елена писал(а): Сумму НДС конечно принимайте. Пусть сделают нормальные документы и проведите нормально.
Я выше писала,что это невозможно! |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
| Почему? Все условия для этого соблюдены? А положительный или отрицательный эффект сделки и получение дохода в будущем - это про налог на прибыль! |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Мария[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Москва
|
|
http://www.pnalog.ru/material/vzaimosvyaz-nds-nalog-na-pribyl
Это наводит на др.мысль |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://buhgalter-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...