|
Как правильно оформить счет фактуру с чеком
Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.
 Аннет[e-mail скрыт]
Российская Федерация |
| |
| Здравствуйте!Подскажите пожалуйста по шагово как мне правильно оформить счет-фактуру с чеком?Я работаю в 1с 7.7. Как я понимаю мне надо оформить приход,затем выделить НДС в книге покупок...Мне говорили еще надо сделать АО и там выделить сумму ндс,только объясните мне зачем делать АО? |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
| Но ведь кто-то же брал деньги в подотчет чтобы купить ТМЦ и заплатить поставщику, не сам же он к вам с товаром и кассовым аппаратом приехал? |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Аннет[e-mail скрыт]
Российская Федерация
|
|
| ага,т.е. я должна оформить кассу ПКО Д-50 К-51, РКО Д-71 К-50,затем оформить АО в назначении оплата за материалы, и оформить как поступление и выделить НДС в книге покупок.Так? |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
| А на проводку Д 50 К 51 у вас есть документ от банка, т. е. в сняли наличные и отдали их в подотчет? Если да, то эти 2 проводки верные. Затем я бы оприходовала эти материалы как обычно от поставщика и провела их оплату через авансовый отчет, т. е. в а/о будет проводка Д 60 К 71. Либо приход проводится через авансовый отчет и тогда проводки в нем будут Д 10 К 71 - оприходованы материалы и Д 19 К 71 - входной НДС. |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Аннет[e-mail скрыт]
Российская Федерация
|
|
| Наталка спасибо большое за ваши ответы!А скажите пожалуйста вы говорите если есть документ из банка?вот у меня есть из банка выписка и там указано что сняли 20 000 руб и из этой суммы мы оплатили за товар всего на 1200...тогда как?оформить данную счет-фактуру с чеком? |
| |
|
Наталка[e-mail скрыт]
Российская Федерация, Новосибирск
|
|
| Вам квитанцию и мемориальный ордер должны были дать на снятие наличных, а уж сколько вы из них потратили, это уже ваше дело, главное, чтобы сверх лимита в кассе не оставалось. |
| |
|
|
У нас по-прежнему самые главные и самые умные сидят в разных кабинетах.
|
Аннет[e-mail скрыт]
Российская Федерация
|
|
Аннет[e-mail скрыт]
Российская Федерация
|
|
| Наталка, скажите пожалуйста, вот у меня данная счет-фактура за 11 июня с чеком,а у меня не одного банковского документа нет за это число, банковские документы только с 20-х числов начинаются...Что делать? |
| |
|
« Первая ← Пред.1
След. → Последняя (1) »
Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться. |
|
![c[_]](https://buhgalter-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
Идет отправка уведомления...