айна[e-mail скрыт] Россия, Оренбург
|
|
Сформирован УК 75.1 80
Внесены денежные средства в УК 51 75.1
Получено от покупателя 51 62
Оплата товара 60 51
Оплата аренды помещения 76 51
Получено от покупателя 51 62
Получено в кассу с р/счета 50 51
Оплата услуг банка 60.2 51
Касса
Получен заем учредителя 50 66.3
Оплата товара 60 50
Получено в кассу с р/счета 50 51
Возврат займа учредителей 66 50
Передано в подотчет Иванову В. Н. 71 50
Покупки
Оприходован товар (накл. 48) 41 60
НДС по оприходованному товару 19 60
НДС предъявлен бюджету 68 19
Оприходован товар (накл. 92) 41 60
НДС по оприходованному товару 19 60
НДС предъявлен бюджету 68 19
Оприходован товар (накл. 16) 41 60
НДС по оприходованному товару 19 60
НДС предъявлен бюджету 68 19
Оприходована услуга по аренде 44 76.7
НДС по аренде 19.4 76.7
НДС предъявлен бюджету 68.2 19.4
Товар отгружен (накл. 1) 62 90.1
НДС с выручки 90.3 68
Списана стоимость реал, товара 90.2 41
Товар отгружен (накл. 2) 62 90.1
НДС с выручки 90.3 68
Списана стоимость реал, товара 90.2 41
Заработная плата
Начислена з/плата за январь 44 70
Удержан НДФЛ 70 68
Начислены взносы в ПФ (страх.) 44 69
Начислены взносы в ПФ (накопит.) 44 69
Начислены взносы в ФСС — 2,9% 44 69
Начислены взносы в ФФОМС — 5,1% 44 69
Начислены взносы в ФСС (травм.) 44 69
Итоги
Зачтена выручка за январь 62 90
НДС с выручки
НДС предъявлен бюджету
НДС к доплате
Выручка без НДС
в том числе: товар 162711—87
наценка 66101-69
Списываются расходы на продажу 90 44
Выявлен финансовый результат 90.9 99
Сальдо прочих доходов и расходов 99 91
Прибыль за январь
ПРОВЕРЬТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО НЕ ТАК! я старалась но при составлении оборотно-сальдовой ведомости не сходится что-то. может какие то суммы не надо учитывать?! |
|
|