Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.

RSS

Отражение в отчетности авансовых платежей по налогу на прибыль

Рубрика: Налогообложение
Ответов в теме пока нет

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Людмила
[e-mail скрыт]
Россия, Казань

Написал 1 сообщение
Написать личное сообщение

Репутация:

#1[25295] 19 июня 2014, 17:29

Здравствуйте!
Наша фирма открыта в апреле 2013 года.
1)По прибыли за 6 месяцев была сдана нулевка;
2)За 9 месяцев
Выручка= 4 312 061,00
Налоговая база= 15541,00
ф.б=311
б.с.=2797
была сдана квартальная отчетность
3)За год (так же была сдана квартальная отчетность)
с нарастающим =8445086,00
Налоговая база= 53948
ф.б=1079
б.с.=9711
4) За 1 кв.14 года
выручка 1053796,00
н. база 13899
ф.б=278
б.с.=2502
На данный момент налоговая просит корректировки,так как организация вновь открывшиеся и превысила 3000000 в квартал(Статья 287)мы должны начислять прибыль помесячно.Я сделала,но так как первый раз сталкиваюсь, не знаю правильно ли я заполняю?!
Вопросы:
1)На титульном листе (корректировки),например за 9 месяцев, код (налоговый период) 43 или 33?
2)Как заполнять лист 02 приложение:
9 месяцев 13г.: стр.210,220,230-прочерк ;стр.290-3108р.,стр.300-311р.,стр.310-2797р., стр.320-3108р.,стр.330-311р.,стр.340-2797р.
год 13г.: стр.210-3108+3108=6216р.,стр.220-311+311=622,стр.230-2797+2797=5594,стр.290-340-прочерк.
1 кв. 14 года: стр.210=3108,стр.220-311,стр.230-2797.
Правильно ли я сделала?Подскажите пожалуйста!

В исходном размере, 407 Кб

Показать код для вставки

Добавил:

Людмила (Все фотографии пользователя)

В исходном размере, 168 Кб

Показать код для вставки

Добавил:

Людмила (Все фотографии пользователя)

В исходном размере, 358 Кб

Показать код для вставки

Добавил:

Людмила (Все фотографии пользователя)

« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.

Для связи: box@buhgalter-info.ru | Реклама на сайте | Пользовательское соглашение | Политика конфиденциальности

© 2006—2024, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.