Close
Логин:  Пароль: 
Поиск на форуме:
Расширенный поиск
kadrovik-info.ru
sekretar-info.ru
economist-info.ru
economist-info.ru
Журнал «Справочник экономиста»
Журнал «Справочник экономиста»

В ближайшую неделю день рождения празднуют:
Статус неизвестенAlbina, Статус неизвестенГалина, Статус неизвестенМакс, Статус неизвестенАнна Влада, Статус неизвестенОльга, Статус неизвестенОлег, Статус неизвестенТатьяна, Статус неизвестенИгорь, Статус неизвестенмария, Статус неизвестенЕкатерина.

Посмотреть все

Голосование:

Глобальные перспективы экономики РФ и стран ЕС, ваш прогноз.




RSS

Помощь в учете начинающей фирме с учётом особенностей 1С

Рубрика: Общие вопросы бухгалтерского учета
Ответов в теме пока нет

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

Александр
Статус неизвестенАлександр
[e-mail скрыт]
Россия, Санкт-Петербург
Написал 2 сообщения
Написать личное сообщение

Репутация:
+ 0 −
#1[26240]  1 июня 2016, 17:50
Оценок нет
#4[26235] 25 мая 2016, 11:16 Цитировать Пожаловаться
Впервые столкнулся с упрощёнкой. Помогите плиз с проводками, а то самостоятельно получаются странные итоги. С учётом специфики работы в 1С.
Фирма занимается куплей прожей постельных принадлежностей. Никакого производства, доставка самовывозом, из работников только директор. УСНО доходы минус расходы.
Подскажите если что не так:
1. Комиссия банка за обслуживание р/с Д 91.02 просие расходы К 51;
2. Аванс поставщику Д 60.02 расчеты по авансам выданным К 51;
3. Окончательная оплата поставщику Д 60.01 расчеты с ПиП К 51;
4. Предоплата от покупателя Д 51 К 62.02 расчеты по авансам полученным;
5. Окончательный расчет от покупателя Д 51 К 62.01 расчеты с ПиЗ;
6. Начислена ЗП Д 26 К 70;
7. Удержан НДФЛ из ЗП Д 70 К 68.01;
8. Выплачена ЗП директору Д 70 К 51;
9. Перечислен НДФЛ Д 68.01 К 51;
10. Начислены страховые взносы Д 26 К 69.01 ФСС, 69.11 от несч.сл., 69.02.7 пенсион., 69.03.1 ФФОМС;
11. Перечислены страховые взносы Д 69 К 51;
12. Начислен авансовый платёж по налогу по УСН Д 99.02.3 постоянное налоговое обязательство К 68.12 единый налог при УСН;
13. Перечислен налог при УСН Д 68.12 К 51;
14. Поступили товары от поставщика Д 41.01 товары на складах К 60.01;
15. Проданы товары покупателю Д 90.02.1 себестоимость продаж К 41.01;
16. Зачтён аванс покупателя Д 62.02 К 62.01;
17. Реализация товаров Д 62.01 К 90.01.1 выручка по основной деятельности;
18. В конце месяца закрытие счёта 26 Д 97.01 расходы на оплату труда будущих периодов К 26;
19. Списание товаров брак Д 94 К 41.01;
20. Закрытие счёта 94 на прочие расходы Д 91.02 К 94 недостачи и потери от порчи;
21.Закрытие года Д 90.01.1 К 90.09 прибыль/убыток от продаж;
22. Закрытие года Д 90.09 К 90.02.1;
23. Определение финансовых результатов Д 99.01.1 К 90.09;
24. Реформация баланса Д 99.01.1 прибыли и убытки К 84.01 прибыль подлежащая распределению;


После проведения всех операций осталось сальдо на конец пускай в сумме 500000₽ по дебету счёта 68.12 - это сумма надога по УСН, которая перечислена, а начислена будет операцией следующего года и кредитовый остаток по счёту 84.01 - это сумма мне понятна как дивиденды, подлежащие распределению, но в реальности за счёт чего я это должен заплатить? У меня нет задолженности от покупателей и нет остатка на расчётном счёте.
« Первая ← Пред.1 След. → Последняя (1) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо зарегистрироваться.



© 2006—2021, ООО «Профессиональное издательство» — издательство журнала «Справочник экономиста».
Воспроизведение, последующее распространение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего сведения материалов с сайта разрешается правообладателем только с указанием гиперссылки на данный сайт, если не указано иное.