Помогите, пожалуйста, в данной ситуации. Мы страховали сотрудников, в связи с загранкомандировкой.Счет был выставлен в у.е. Оплата была произведена в рублях по курсу ЦБ на день оплаты 20.03.07. Страховые полисы были выданы 13.03.07 в рублях. У нас возникла положительная суммовая разница.Счет-фактуры нет,т.к. НДС не облагается. У меня вопрос можем ли в данном случае сами расчитать и отразить суммовую разницу, если нет, то какие дркументы нам должна предоставить страхоав организация на суммовую разницу?
Здравтсвуйте! Возник вопрос, как правильно ставить подписи на счетах-фактурах уполномоченным лицам? Нужны ли расшифровки фамилий? Какие кавычки-скобки должны быть? нужно ли ставить внизу примечания? Уполномоченные лица назначены приказом Генерального директора. Спасибо.
При составлении графика отпусков надо ли в нем указывать неиспользованные работником отпуска за все предыдущие годы? Ведь некоторые сотрудники не использовали полностью свои отпуска ранее. Где учитываются эти неиспользованные части отпуска?
Здравствуйте! Помогите пожалуйста начинающему бухгалтеру! Отзывчивые бухгалтера ! У меня очень много вопросов. Пишите пожалуйста по адресу ensaj@list.ru
Уважаемые коллеги!Я в бухучете новичок, книги нужной под рукой нет.Мне нужно провести программное обеспечение 1С.Не знаю какие проводки...Помогите, плиз...Нужно срочно...
Фирма (игор.бизнес)арендует муниц.помещение и выступает налоговым агентом по уплате НДС со стоимости аренды. Сами выписываем счет-фактуру и сами оплачиваем, заполняем декрарацию по НДС как налог.агент. Объект обложения НДС при очущ. игорного бизнеса отсутствует. т.к. игор.бизнес-деятельность, не являющаяся реализацией товаров (работ, услуг). Какие проводки правильнее делать на сумму без НДС и сумму НДС?
![c[_]](https://buhgalter-info.ru/images/ic_opros.png "Обмен документами")
